Returförfrågan i inköpsorder till leverantör

Gå in i Inköpsorder under delsystemet Inköpssystem.
Ange leverantörsnummer, du kan trycka SÖK för att hitta rätt leverantör.
INSERT i fältet Order för att få ett nytt ordernummer.
Ändra typ från <INLEV> till <RETUR>, KLAR.

Du kommer nu till raderna, scanna den artikel du vill returnera eller ange artikelnummer. Det
kommer då upp en ruta med tidigare inleveranser, välj den rätta inleveransen som du vill
returnera eller tryck på ESCAPE så kommer du till orderraden.

Ange det antal som du vill returnera av artikeln och tryck på KLAR, du kan nu registrera nästa
artikel som skall returneras.

När samtliga artiklar som skall returneras har registrerats och raderna lagrats tryck KLAR
igen för att komma till slutsidan där du väljer utskrift för returen.

Du kan välja mellan utskrift <PLOCKLISTA>, <BESTÄLLNING>, <SKICKA BESTÄLLNING> eller <INGEN> i utskriftstoggeln på slutsidan, tryck på KLAR för att starta utskriften alternativt skapa beställningsfilen till leverantören. Skicka en returbeställning till leverantören.