Butiksförsäljning – Butiksorder

Gå in i delsystemet Fakturering –>Butiksorder.

Kundmall och ordernummer anges automatiskt. Vill du ändra kund så trycker du AVBRYT två gånger,
då kommer du upp till orderhuvudet där du kan välja och söka på kunder och order.

Scanna produkten som skall säljas eller ange artikelnumret.
Kontrollera antal, pris och rabatt.
Artikelns lagerplats visas under artikelnumret, om vara finns på fler lagerplatser så visas en reservplats till höger.
Via F6 på vald artikel kan du se artikelinformation.

Vissa artiklar har tillbehörsartiklar upplagda, dessa kommer upp i en egen ruta när du skall spara
raden. Där får du ange antal på tillbehörsartiklarna som skall säljas med produkten, Uppläggning av
tillbehörsartiklar görs via artikelregistret, se “Tillbehör” på sidan 2-24.

KLAR lagrar raden. För att lyfta upp en lagrad rad står du i artikelnummerfältet och trycker på F9-
Ändra rad.
Registrera nästa vara som skall säljas, KLAR.
Du ser det totala ordervärdet nedanför raderna.


FIGURE 8. Butiksorder

När alla varor har registrerats och lagrats så trycker du på KLAR för att ta betalt.
Ange beloppet kunden ger dig i kontanter, vid flera valutor tryck SÄTTIN i kontant fältet för att ange
beloppet i respektive valutafält. Om du trycker ENTER föreslås hela ”Att betala” i fältet betalkort,
detsamma gäller om kunden redan har dragit sitt kort.

Om kunden vill betala med presentkort eller tillgodokvitto så anger du presentkortsnummer/tillgodokvittonummer i avdragsfältet, KLAR.

KLAR lagrar betalningen och kvitto skrivs ut, samtidigt kommer du in på en ny order och nästa kunds
varor kan registreras.

Sökning av vara
Om en kund frågar efter en speciell vara kan man trycka SÖK i artikelnummerfältet för att få upp en
sök formulär. Om en kund frågar efter liknande varor ex. en bok av samma författare, så kan du skriva
in författarens namn och söka på den, välja en artikel och lagra raden för att sedan trycka CTRL+SÖK
så får du upp samma sökresultat som innan. Du slipper alltså skriva in de urval du gjorde innan.
Sökresultatet rensas i och med att en ny order påbörjas.

Kortterminal
Om kunden betalar med kort och man har en kortterminal kopplad till programmet kommer en ruta
upp när du tryckt KLAR vid betalningen. Kunden får sätta i kortet och ange pindkod.
Om kunden saknar kod kan du ta legitimation och ange numret i fältet Legitimation. Det blir ett så
kallat signaturköp med två kvitton och kunden måste skriva under det kvitto som butiken behåller.

Under hela kortköpet får du meddelanden om vad som händer i kortfälte till höger i bilden.

OBS. att det inte går att manuellt registrera kortnummer.

Lyfta in ett parkerat kvitto eller specialbeställning
För att lyfta in ett parkerat kvitto eller specialbeställd artikel så ställer du dig i artikelnummerfältet
och trycker F10– Beställda. Här kan du ange urval för ordern, om du vill ha en lista på beställda artiklar/ parkerade kvitton eller både och tryck SÖK i Artikelnr/Eankod fältet så får du upp en lista med
beställda varor samt parkerade kvitton. Markera den post du vill lyfta in och tryck på VÄLJ.
För att parkera om kvittot går du ner till betaldelen och trycker F11– Parkera på samma sätt som första
gången.

Övrig information
Om kvittoskrivaren krånglar vid utskrift kan man via F11– Returer skriva ut en kvittokopia. Skriv in
ordernumret och tryck ENTER, eller SÖK och VÄLJ den order du vill ha ut kvittokopian för. Tryck
sedan F6– Kvittokopia och ett nytt kvitto skrivs ut.

Om du vill ha ut en kvittokopia för en order som gjorts efter senaste kassaavstämning så trycker du
escape två ggr från kassabilden och sedan på F7-Dagtotal. Markera den order du vill få ut en kvittokopia för och tryck på plus.
OBS. att dagtotalen rensas vid varje kassaavstämning, för att få ut en kvittokopia efter det se sätte
ovan.

Har kvittoskrivaren lagt av så stäng av den på knappen eller dra ur sladden och starta om den.